Programa de Metas 2026-2029
7.1- Eixo 1: Gestão, Transparência e Transformação Digital
Programa: 7002 GESTÃO: AGILIDADE, EFICIÊNCIA E RESPONSABILIDADE
Órgão Responsável: 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Objetivos:
Fortalecer a governança institucional do Poder Executivo Municipal por meio da articulação política, do assessoramento direto ao Prefeito, da integração entre órgãos e entidades da administração e da consolidação de práticas administrativas responsáveis, transparentes e eficientes, garantindo maior efetividade a ação governamental e o respeito aos princípios da legalidade, publicidade e moralidade.
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | FORMA DE CÁLCULO | ÍNDICE RECENTE |
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ÍNDICE FUTURO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades de Articulação Comunitária | Unidades | Total de reuniões com o Prefeito e/ou Vice Prefeito e os diferentes setores da sociedade. | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 360 | ||||||||
| Índice de Governança e Transparência de Limeira | Nota | Pontuação divulgada pelo OSB - Limeira sobre a governança e transparência do Executivo Municipal. | 0 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | ||||||||
| CUSTO TOTAL PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Despesas Correntes + Despesas de Capital | R$ 4.459.000,00 | R$ 4.722.000,00 | R$ 5.047.000,00 | R$ 5.422.000,00 |
Programa: 7003 ASSESSORIA JURÍDICA COM EFICIÊNCIA
Órgão Responsável: 03.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Objetivos:
Zelar e atuar judicial e administrativamente em defesa dos direitos e interesses do município, desenvolvendo atividades de consultoria e assessoramento jurídico ao executivo municipal, bem como fortalecer as relações institucionais com o Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Ordem dos Advogados do Brasil e órgãos e instituições ligados a cidadania e aos direitos humanos.
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | FORMA DE CÁLCULO | ÍNDICE RECENTE |
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ÍNDICE FUTURO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ANALISADOS | Unidades | Total mensal dos processos administrativos que tramitam na Secretaria | 20.274 | 20.774 | 21.274 | 21.774 | 22.274 | 86.096 | ||||||||
| CUSTO TOTAL PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Despesas Correntes + Despesas de Capital | R$ 14.702.000,00 | R$ 15.556.000,00 | R$ 16.609.000,00 | R$ 17.834.000,00 |
Programa: 7005 COMUNICAÇÃO EFETIVA E TRANSPARENTE
Órgão Responsável: 04.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Objetivos:
Promover uma comunicação publica integrada, efetiva, acessível e transparente entre a administração municipal e a população, fortalecendo o relacionamento institucional, a participação cidadã e o controle social por meio da informação clara, tempestiva e responsável.
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | FORMA DE CÁLCULO | ÍNDICE RECENTE |
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ÍNDICE FUTURO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS INSTITUCIONAIS | Unidades | Total de briefings atendidos | 0 | 610 | 615 | 620 | 620 | 2.465 | ||||||||
| PROTOCOLOS DE ATENDIMENTOS ENCAMINHADOS PARA PROVIDÊNCIAS | PERCENTUAL | Nº de protocolos na Ouvidoria + 156 + eSic) conclusos para providências / Nº Total de protocolos nessas plataformas * 100 | 0 | 97,00 | 97,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | ||||||||
| CUSTO TOTAL PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Despesas Correntes + Despesas de Capital | R$ 5.663.000,00 | R$ 5.935.000,00 | R$ 6.264.000,00 | R$ 6.684.000,00 |
Programa: 7008 TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E AGILIDADE NOS SERVIÇOS
Órgão Responsável: 07.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E EFICIÊNCIA
Objetivos:
Elaborar, implantar, desenvolver, coordenar e monitorar soluções, serviços e ferramentas de informática no âmbito da Prefeitura Municipal, por meio do desenvolvimento, integração e constante aperfeiçoamento dos sistemas e soluções de Tecnologia da Informação, visando a modernização administrativa, a eficiência na gestão pública e a melhoria dos serviços prestados ao cidadão.
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | FORMA DE CÁLCULO | ÍNDICE RECENTE |
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ÍNDICE FUTURO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESOLUTIVIDADE DE CHAMADOS TÉCNICOS RECEBIDOS PELA CENTRAL DE SERVIÇOS DE T.I. | PERCENTUAL | Nº de chamados resolvidos / Nº Total de chamados no período * 100 | 0 | 85 | 86 | 87 | 88 | 88 | ||||||||
| CLASSIFICAÇÃO I-EGM GOV TI | NOTA | Nota de classificação desenvolvida pela AUDESP em Tecnologia da Informação. | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
| EFICIÊNCIA NO USO DO SISTEMA DE PROCESSO DIGITAL | PERCENTUAL | Média de percentuais de eficiência calculados no mês no sistema de Processo Digital | 0 | 75 | 77 | 79 | 81 | 81 | ||||||||
| ENGAJAMENTO NO USO DO SISTEMA DE PROCESSO DIGITAL | PERCENTUAL | Média de percentuais de engajamento calculados no mês no sistema de Processo Digital | 0 | 90 | 92 | 92 | 92 | 92 | ||||||||
| CUSTO TOTAL PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Despesas Correntes + Despesas de Capital | R$ 4.393.000,00 | R$ 4.612.000,00 | R$ 4.878.000,00 | R$ 5.208.000,00 |
Programa: 7001 TRANSPARÊNCIA, PARTICIPAÇÃO, MONITORAMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
Órgão Responsável: 01.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
Objetivos:
- Fortalecer a transparência;
- Estimular a participação popular;
- Estimular o conhecimento sobre o funcionamento do legislativo;
- Capacitar vereadores e servidores;
- Fomentar a inovação na elaboração de leis;
- Monitorar, avaliar e questionar as ações do Executivo;
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | FORMA DE CÁLCULO | ÍNDICE RECENTE |
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ÍNDICE FUTURO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS | UNIDADES | Nº de audiências públicas realizadas pela Câmara Municipal | 11 | 11 | 12 | 13 | 11 | 47 | ||||||||
| PRODUÇÃO DE RELEASES | UNIDADES | Nº de publicações no sítio da Câmara Municipal | 800 | 500 | 800 | 500 | 800 | 2.600 | ||||||||
| CAMPANHAS INSTITUCIONAIS EXTERNAS | UNIDADES | Nº de campanhas institucionais desenvolvidas pela Secretaria de Comunicação Social da Câmara | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||||||
| QUANTIDADE DE HORAS DE SESSÕES TRANSMITIDAS AO VIVO | UNIDADES | Nº de horas de sessões transmitidas ao vivo | 212 | 215 | 215 | 215 | 215 | 860 | ||||||||
| QUANTIDADES DE REUNIÕES DE COMISSÕES PERMANENTES | UNIDADES | Nº de reuniões de comissões permanentes | 235 | 235 | 259 | 230 | 291 | 1.015 | ||||||||
| PROJETOS DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA | UNIDADES | N° de roteiros de conteúdo audiovisual produzidos pela Secretaria de Comunicação Social da Câmara | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | ||||||||
| SERVIDORES CAPACITADOS | UNIDADES | Nº de servidores capacitados | 61 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | ||||||||
| AÇÕES EDUCATIVAS E CULTURAIS OFERECIDAS | UNIDADES | Diplomas legais atendidos | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 140 | ||||||||
| GASTO PER CAPITA DO LEGISLATIVO | REAIS / HABITANTES | Valor empenhado no desenvolvimento e manutenção do legislativo municipal / População IBGE | 106,13 | 112 | 110 | 111 | 115 | 115 | ||||||||
| PROPOSITURAS APROVADAS | UNIDADES | Nº de proposituras aprovadas pelos vereadores | 129 | 130 | 135 | 138 | 140 | 543 | ||||||||
| ÍNDICE DE GOVERNANÇA E TRANSPARÊNCIA DE LIMEIRA | NOTA | Pontuação do Legislativo divulgada pelo Observatório Social do Brasil - Limeira | 91,12 | 92 | 92,5 | 92,8 | 93 | 93 | ||||||||
| CUSTO TOTAL PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Despesas Correntes + Despesas de Capital | R$ 45.933.000,00 | R$ 45.993.000,00 | R$ 46.700.000,00 | R$ 47.701.000,00 |
7.2- Eixo 2: Planejamento e Responsabilidade Orçamentária
Programa: 4002 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
Órgão Responsável: 50.00.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA - IPML
Objetivos:
Gestão e Controle do recolhimento das contribuições previdenciárias, destinadas a garantir sustentabilidade ao pagamento dos benefícios previdenciários presentes e futuros.
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | FORMA DE CÁLCULO | ÍNDICE RECENTE |
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ÍNDICE FUTURO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENDIMENTO DOS INVESTIMENTOS (IPCA + TAXA SPREV) | PERCENTUAL | (Rendimento Percentual dos Investimentos - IPCA) / taxa de juros parâmetro SPREV * 100 | 46,25 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||||
| CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS | UNIDADES | Quantidade de benefícios concedidos no período | 196 | 99 | 118 | 115 | 134 | 466 | ||||||||
| CUSTO TOTAL PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Despesas Correntes + Despesas de Capital | R$ 254.077.000,00 | R$ 276.862.000,00 | R$ 310.156.000,00 | R$ 335.816.000,00 |
Programa: 6002 APOIO PARA PRODUZIR MAIS E MELHOR
Órgão Responsável: 13.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Objetivos:
Estimular atividades industriais, comerciais e de serviços, com foco no incentivo a instalação e expansão de empresas, apoio ao microempreendedor e ao comercio local, inovação por meio de arranjos produtivos locais, e fomento de um ambiente de negócios mais ágil, moderno e atrativo para novos investimentos e desenvolvimento econômico do município.
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | FORMA DE CÁLCULO | ÍNDICE RECENTE |
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ÍNDICE FUTURO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVENTOS E/OU FEIRAS REALIZADOS OU APOIADOS | UNIDADES | Total de Feiras e Eventos realizados | 15 | 10 | 11 | 10 | 11 | 42 | ||||||||
| TOTAL DE EMPREGOS COM REGISTRO EM CARTEIRA | UNIDADES | Estoque de Empregos Inicial + Saldo acumulado de admissões ocorridas no município - Saldo acumulado de demissões ocorridas no município + Ajustes | 94.344 | 95.287 | 96.240 | 97.203 | 98.175 | 98.175 | ||||||||
| FATURAMENTO DO SEGMENTO DE T.I. E COMUNICAÇÃO | MILHÕES DE REAIS | Faturamento mensal do segmento de TI e Comunicação (milhões de reais) | 479,199 | 527,119 | 579,831 | 637,814 | 701,595 | 701,595 | ||||||||
| MPE'S (MICRO E PEQUENAS EMPRESAS) EXISTENTES | UNIDADES | Nº de empresas MPEs existentes no município nas categorias MEIs, MEs e EPPs. | 47.675 | 50.059 | 52.562 | 55.190 | 57.949 | 57.949 | ||||||||
| ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS | UNIDADES | Nº de novas empresas instaladas com apoio do município | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||||||
| CUSTO TOTAL PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Despesas Correntes + Despesas de Capital | R$ 4.063.000,00 | R$ 4.287.000,00 | R$ 4.558.000,00 | R$ 4.874.000,00 |
Programa: 7004 CONTROLADORIA EFICIENTE E INTEGRADA
Órgão Responsável: 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Objetivos:
Fortalecer os mecanismos de controle interno e transparência da Administração Publica Municipal, por meio da articulação institucional com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, da analise preventiva e corretiva dos atos administrativos, da verificação da legalidade dos processos licitatórios e da atuação conjunta na assinatura do Relatório de Gestão Fiscal. O programa visa ainda salvaguardar o patrimônio público, combater práticas irregulares e atuar como instancia centralizadora e fiscalizadora das respostas aos órgãos de controle externo, promovendo a melhoria continua da gestão e o incremento da confiança publica.
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | FORMA DE CÁLCULO | ÍNDICE RECENTE |
|
ÍNDICE FUTURO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASSIFICAÇÃO I-EGM GLOBAL | NOTA | Nota de classificação desenvolvida pela AUDESP | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | ||||||||
| PROCESSOS AUDITADOS | MILHÕES DE REAIS | Montante financeiro dos processos auditados, em milhões de reais | 207,174 | 170 | 179 | 188 | 198 | 735 | ||||||||
| RELATÓRIOS DE CONTROLE INTERNO ELABORADOS | UNIDADES | Total de Relatórios de Controle Interno elaborados | 17 | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 | ||||||||
| CUSTO TOTAL PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Despesas Correntes + Despesas de Capital | R$ 855.000,00 | R$ 900.000,00 | R$ 952.000,00 | R$ 1.018.000,00 |
Programa: 7006 GESTÃO ORGANIZADA: CIDADE QUE FUNCIONA
Órgão Responsável: 05.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Objetivos:
Promover e supervisionar políticas e diretrizes administrativas no âmbito da administração geral da prefeitura, nos segmentos de gestão de pessoas, com ênfase na valorização do servidor, na realização de serviços de inspeção de saúde dos servidores municipais para fins de admissão, licenças e outros fins, bem como a divulgação de técnicas e métodos de segurança e medicina do trabalho. Integra-se ainda a responsabilidade pela gestão de suprimentos, contratos, convênios, proteção e conservação dos bens moveis e imóveis e administrar e gerenciar os serviços de protocolo e arquivo geral.
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | FORMA DE CÁLCULO | ÍNDICE RECENTE |
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ÍNDICE FUTURO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTRUÇÃO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | UNIDADES | Nº de servidores que participaram de instruções de segurança do trabalho internas e externas. | 1.251 | 1.325 | 1.350 | 1.375 | 1.400 | 5.450 | ||||||||
| SECRETARIAS ABRANGIDAS PELA GINÁSTICA LABORAL | PERCENTUAL | Nº de Secretarias abrangidas / Nº. de Secretarias existentes * 100 | 207,174 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| SERVIDORES ADMITIDOS CAPACITADOS NA INTEGRAÇÃO | PERCENTUAL | Nº de servidores capacitados na integração / Nº. de servidores admitidos no mês anterior * 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| CUSTO TOTAL PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Despesas Correntes + Despesas de Capital | R$ 109.667.000,00 | R$ 170.333.000,00 | R$ 196.166.000,00 | R$ 211.819.000,00 |
Programa: 7007 CONTROLE INTELIGENTE DO DINHEIRO PÚBLICO
Órgão Responsável: 06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Objetivos:
Fortalecer a governança fiscal por meio da integração dos processos de arrecadação tributária, planejamento e execução orçamentária, com foco na gestão responsável, no equilíbrio das contas públicas e na melhoria da qualidade do gasto público, promovendo maior efetividade na alocação de recursos e transparência na gestão fiscal.
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | FORMA DE CÁLCULO | ÍNDICE RECENTE |
|
ÍNDICE FUTURO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASSIFICAÇÃO I-EGM PLAN | NOTA | Última nota desenvolvida e divulgada pela AUDESP na dimensão I-EGM Plan. | 48 | 48 | 48 | 55 | 55 | 55 | ||||||||
| PERCENTUAL DE INADIMPLÊNCIA DO IPTU | PERCENTUAL | (1- Valor Arrecadado do Exercício / Valor Cobrado no Exercício) * 100 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | ||||||||
| ÍNDICE DE EFICIÊNCIA DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA PRÓPRIA | PERCENTUAL | Receita Tributária Própria Arrecadada / Receita Tributária Própria Prevista * 100 | 0 | 92 | 94 | 95 | 95 | 95 | ||||||||
| PERCENTUAL DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ATÉ O 1º QUADRIMESTRE | PERCENTUAL | RPNP Liquidados no 1º Quadrimestre / RPNP inscritos até 31/12 * 100 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||
| CUSTO TOTAL PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Despesas Correntes + Despesas de Capital | R$ 28.402.000,00 | R$ 29.953.000,00 | R$ 31.850.000,00 | R$ 34.116.000,00 |
Programa: 9001 ENCARGOS ESPECIAIS
Órgão Responsável: 06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Objetivos:
Assegurar o cumprimento de obrigações legais e compromissos financeiros do município que não estão diretamente vinculados a programas finalísticos, garantindo a continuidade administrativa, a regularidade fiscal e a conformidade com a legislação vigente.
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | FORMA DE CÁLCULO | ÍNDICE RECENTE |
|
ÍNDICE FUTURO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍNDICE DE ADIMPLÊNCIA DOS ENCARGOS ESPECIAIS | PERCENTUAL | Valor total pago no prazo / Valor total à pagar no período * 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| CUSTO TOTAL PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Despesas Correntes + Despesas de Capital | R$ 203.765.000,00 | R$ 229.340.000,00 | R$ 251.748.000,00 | R$ 249.826.000,00 |
Programa: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Órgão Responsável: 99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Objetivos:
Assegurar a estabilidade fiscal e a execução das políticas públicas diante de passivos contingentes, riscos fiscais e eventos imprevistos.
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | FORMA DE CÁLCULO | ÍNDICE RECENTE |
|
ÍNDICE FUTURO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA SOBRE A RCL | PERCENTUAL | Total da Reserva de Contingência Prevista / Receita Corrente Liquida Prevista * 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| CUSTO TOTAL PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Despesas Correntes + Despesas de Capital | R$ 97.345.000,00 | R$ 82.856.000,00 | R$ 69.963.000,00 | R$ 66.983.000,00 |
7.3- Eixo 3: Serviços Públicos e Promoção Social
Programa: 1001 MAIS SAÚDE E DIGNIDADE
Órgão Responsável: 18.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Objetivos:
Construção de políticas públicas que permitam o acesso universal, equânime e integral aos serviços de saúde do município, fortalecendo uma cultura de acolhimento humanizado e de inclusão efetiva, a fim de responder as necessidades especificas de todos os cidadãos que utilizam o Sistema Único de Saúde em nosso município. Buscar-se-á a extensão do cuidado em todo o ciclo de vida, visando o pleno desenvolvimento de cada indivíduo, respeitando suas particularidades através de um ambiente acessível e acolhedor.
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | FORMA DE CÁLCULO | ÍNDICE RECENTE |
|
ÍNDICE FUTURO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COBERTURA DE CONSULTAS PRÉ-NATAL | PERCENTUAL | Nº de nascidos vivos com 6 exames ou mais / Nº total de nascidos vivos * 100 | 78,05 | 78,00 | 78,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | ||||||||
| COBERTURA VACINAL DA TRÍPLICE VIRAL NO PRIMEIRO ANO | PERCENTUAL | Nº de vacinados com um ano / Nº total de nascidos vivos com um ano * 100 | 68,71 | 68,00 | 68,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | ||||||||
| COBERTURA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO MUNICÍPIO | PERCENTUAL | (População cadastrada pelas equipes de ESF e eAP) / População total * 100 | 48,51 | 49,00 | 49,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | ||||||||
| TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL | ÓBITOS / 1MIL | Nº de óbitos de residentes com menos de 01 ano / Nº de nascidos vivos de mães residentes * 1.000 | 9,44 | 12,00 | 12,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | ||||||||
| TAXA DE MORTALIDADE MATERNA | ÓBITOS / 100MIL | Nº de óbitos em mulheres residentes / Nº de nascidos vivos de mães residentes * 100.000 | 68,71 | 103,00 | 102,00 | 101,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||||
| VISTORIAS EM IMÓVEIS PARA CONTROLE DA DENGUE | UNIDADES | Total de visitas realizadas em imóveis para prevenção da dengue no município | 307.327 | 308.000 | 308.000 | 308.000 | 308.000 | 308.000 | ||||||||
| ÓBITOS P/ DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS ENTRE 30/69 A | ÓBITOS / 100MIL | Nº de óbitos por doenças crônicas entre 30 e 69 anos / População estimada entre 30 e 69 anos (SEADE) * 100.000 | 344,91 | 340,00 | 330,00 | 320,00 | 310,00 | 310,00 | ||||||||
| COBERTURA VACINAL COM A VACINA BCG EM MENORES DE 1 ANO | PERCENTUAL | Nº de vacinados menores de 1 ano / Nº total de nascidos vivos menores de ano * 100 | 98,30 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | ||||||||
| CUSTO TOTAL PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Despesas Correntes + Despesas de Capital | R$ 464.955.000,00 | R$ 469.715.000,00 | R$ 494.808.000,00 | R$ 537.040.000,00 |
Programa: 1002 VIDAS QUE IMPORTAM: BEM-ESTAR E PROTEÇÃO ANIMAL
Órgão Responsável: 17.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL
Objetivos:
Promover a proteção e o bem-estar dos animais por meio de políticas públicas direcionadas ao controle populacional de cães e gatos, bem como a saúde dos animais e conscientização quanto a guarda responsável, combate aos maus-tratos e preservação da fauna.
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | FORMA DE CÁLCULO | ÍNDICE RECENTE |
|
ÍNDICE FUTURO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROCEDIMENTOS VETERINÁRIOS | UNIDADES | Nº de atendimentos veterinários incluindo consultas, cirurgias, exames, microchipagens e procedimentos realizados pelo município | 0 | 9.000 | 9.200 | 9.350 | 9.500 | 37.050 | ||||||||
| EDUCAÇÃO SOBRE BEM-ESTAR ANIMAL | UNIDADES | Soma das ações e campanhas realizadas | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | ||||||||
| AÇÕES FISCALIZATÓRIAS CONTRA MAUS-TRATOS | PERCENTUAL' | Nº de denúncias averiguadas / Nº de protocolos de denúncias realizados * 100 | 0 | 95 | 95 | 97 | 97 | 97 | ||||||||
| CUSTO TOTAL PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Despesas Correntes + Despesas de Capital | R$ 7.058.000,00 | R$ 5.864.000,00 | R$ 6.236.000,00 | R$ 6.680.000,00 |
Programa: 2001 EDUCAÇÃO QUE INCLUI E TRANSFORMA VIDAS
Órgão Responsável: 10.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Objetivos:
Promover uma educação publica municipal inclusiva, equitativa e de qualidade, assegurando o acesso, a permanência e o sucesso escolar, com foco na elevação dos índices de aprendizagem, no fortalecimento da educação integral, na valorização dos profissionais, na melhoria da infraestrutura e na articulação Inter setorial das políticas públicas, garantindo condições adequadas de ensino, acessibilidade e atendimento especializado para estudantes com necessidades especificas, além de gestão participativa, transparente e eficiente.
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | FORMA DE CÁLCULO | ÍNDICE RECENTE |
|
ÍNDICE FUTURO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLUÊNCIA LEITORA - 2º ANO | PERCENTUAL | Nº de estudantes com Fluência Leitora ao final do 2º Ano / Total de Alunos no 2º Ano * 100 | 83,02 | 83,00 | 84,00 | 85,00 | 86,00 | 86,00 | ||||||||
| ATENDIMENTO À DEMANDA DE VAGAS EM CRECHES | PERCENTUAL | Nº de Vagas Disponíveis / Nº de Pedidos de Vagas Registrados * 100 | 82,00 | 84,00 | 86,00 | 88,00 | 90,00 | 90,00 | ||||||||
| IDEB - ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | ÍNDICE | Último índice de desempenho do IDEB do 5º ano do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Limeira, divulgado pelo INEP. | 7,00 | 7,00 | 7,10 | 7,10 | 7,20 | 7,20 | ||||||||
| ÍNDICE DE APRENDIZADO EM MATEMÁTICA | PERCENTUAL | Último Índice de Aprendizado em Matemática dos 5ºs anos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Limeira, divulgado pelo INEP. | 69,00 | 69,00 | 70,00 | 70,00 | 71,00 | 71,00 | ||||||||
| ÍNDICE DE APRENDIZADO EM PORTUGUÊS | PERCENTUAL | Último Índice de Aprendizado em Português dos 5ºs anos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Limeira, divulgado pelo INEP. | 75,00 | 75,00 | 76,00 | 76,00 | 77,00 | 77,00 | ||||||||
| ÍNDICE DE APRENDIZADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL | PERCENTUAL | Média do percentual de conteúdos consolidados nas três áreas do conhecimento (Linguagem Verbal, Linguagem Matemática, Indíviduo e Sociedade) dos estudantes da 2ªs Etapas da Rede. | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 89,00 | 90,00 | 90,00 | ||||||||
| ÍNDICE DA EFETIVIDADE DA INCLUSÃO | PERCENTUAL | Média percentual derivada da soma das ações efetivadas pela Rede Municipal de Limeira / Total de barreiras que limitam a inclusão de cada estudante público-alvo de AEE * 100 | 70,00 | 75,00 | 80,00 | 85,00 | 90,00 | 90,00 | ||||||||
| ÍNDICE DE ALUNOS EM EDUCAÇÃO INTEGRAL | PERCENTUAL | Nº de alunos atendidos em período integral nas Escolas Municipais e Conveniadas / Nº total de alunos matriculados nas Escolas Municipais e Conveniadas * 100 | 52,00 | 53,00 | 55,00 | 57,00 | 59,00 | 59,00 | ||||||||
| CUSTO TOTAL PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Despesas Correntes + Despesas de Capital | R$ 538.763.000,00 | R$ 556.588.000,00 | R$ 587.016.000,00 | R$ 632.269.000,00 |
Programa: 3001 ARTE, CIDADANIA E ECONOMIA CRIATIVA
Órgão Responsável: 09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Objetivos:
Promover o acesso a cultura e as artes de forma descentralizada, por meio de ações que estimulem a formação cultural, a valorização dos artistas locais, o fortalecimento da economia criativa e a preservação do patrimônio histórico.
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | FORMA DE CÁLCULO | ÍNDICE RECENTE |
|
ÍNDICE FUTURO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACERVO NAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS | LIVROS / HABITANTES | ( Acervo na Biblioteca João Ferraz + Acervo na Biblioteca Cecília Quadros + Acervo na Biblioteca da Pracinha da Cultura) / População IBGE | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | ||||||||
| ATENDIMENTOS PARA FORMAÇÃO NOS PROJETOS CULTURAIS | UNIDADES | Soma das vagas em projetos culturais disponibilizadas para a população ocupadas. | 1.610 | 1.650 | 1.650 | 1.700 | 1.700 | 6.700 | ||||||||
| VISITANTES NOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS | UNIDADES | Soma das pessoas visitantes nos equipamentos culturais do município (bibliotecas, museus, centro de ciências e teatro) | 43.912 | 80.000 | 82.000 | 85.000 | 85.000 | 332.000 | ||||||||
| CUSTO TOTAL PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Despesas Correntes + Despesas de Capital | R$ 9.852.000,00 | R$ 10.335.000,00 | R$ 10.915.000,00 | R$ 11.646.000,00 |
Programa: 3002 ESPORTE: CRESCIMENTO, FORMAÇÃO E LONGEVIDADE
Órgão Responsável: 11.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Objetivos:
Promoção e incentivo a pratica de esporte e lazer com foco na formação integral.
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | FORMA DE CÁLCULO | ÍNDICE RECENTE |
|
ÍNDICE FUTURO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTALAÇÕES ESPORTIVAS | UNIDADES | Soma unitária das instalações esportivas mantidas pelo município | 240 | 244 | 246 | 248 | 250 | 250 | ||||||||
| MODALIDADES ESPORTIVAS FOMENTADAS | UNIDADES | Soma unitária de todas as modalidades apoiadas | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||||
| PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ATENDIDAS | UNIDADES | Soma das vagas disponibilizadas para pessoas com deficiência ocupadas | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | ||||||||
| PROJETOS ESPORTIVOS | UNIDADES | Soma dos projetos esportivos oferecidos à população, exceto os portadores de PCD | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| PROJETOS ESPORTIVOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | UNIDADES | Soma dos projetos esportivos oferecidos à população portadora de PCD | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
| CUSTO TOTAL PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Despesas Correntes + Despesas de Capital | R$ 15.415.000,00 | R$ 15.166.000,00 | R$ 16.081.000,00 | R$ 17.192.000,00 |
Programa: 4001 PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SUAS EM MOVIMENTO
Órgão Responsável: 30.00.00 CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL MUNICIPAL - CEPROSOM
Objetivos:
- Fortalecer a Rede de Assistência Social;
- Promover a qualidade e a inclusão produtiva; famílias, mulheres idosas e pessoas com deficiência em situação de violência;
- Fomentar oportunidades para grupos em situação de vulnerabilidade; 6 – Implementar as políticas de cuidado a de segurança alimentar.
- Apoiar, estruturar e ampliar as parcerias com as Organizações da Sociedade Civil;
- Implantar novos serviços de Proteção Social para atender as demandas específicas de crianças, adolescente,
- Implementar as políticas de cuidado a de segurança alimentar.
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | FORMA DE CÁLCULO | ÍNDICE RECENTE |
|
ÍNDICE FUTURO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PÚBLICO INFANTO JUVENIL INSERIDOS NOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS | PERCENTUAL | Nº de crianças e adolescentes atendidos nos serviços de proteção social / Nº total de crianças e adolescentes beneficiários do Programa Bolsa Família * 100 | 7,00 | 10,40 | 10,50 | 10,60 | 10,70 | 10,70 | ||||||||
| NÚCLEOS FAMILIARES INSERIDOS NOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS | PERCENTUAL | Nº de famílias atendidas nos serviços de proteção social / Nº total de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família * 100 | 10,70 | 29,10 | 29,25 | 29,50 | 29,75 | 29,75 | ||||||||
| PESSOAS IDOSAS INSERIDAS NOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS | PERCENTUAL | Nº de Idosos Atendidos nos serviços de Proteção Social / População de Idosos +60 anos * 100 | 3,30 | 3,40 | 3,45 | 3,50 | 3,55 | 3,55 | ||||||||
| PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS INSERIDAS NOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS | PERCENTUAL | Nº de pessoas com deficiência atendidas nos serviços de proteção social / Nº total de pessoas com deficiência beneficiárias do BPC * 100 | 8,30 | 29,00 | 29,10 | 29,20 | 29,30 | 29,30 | ||||||||
| POPULAÇÃO JOVEM E ADULTA INSERIDAS NOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS | PERCENTUAL | Nº de jovens e adultos atendidos nos serviços de proteção social / Nº total de jovens e adultos beneficiários do Programa Bolsa Família * 100 | 1,90 | 4,55 | 4,60 | 4,62 | 4,65 | 4,65 | ||||||||
| PESSOAS COM CERTIFICAÇÃO NOS CURSOS DE INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA | UNIDADES | Nº de pessoas concluintes e certificadas em cursos oferecidos pelo CEPROSOM e parcerias | 1.000 | 800 | 850 | 900 | 1.000 | 3.550 | ||||||||
| CUSTO TOTAL PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Despesas Correntes + Despesas de Capital | R$ 77.279.000,00 | R$ 82.169.000,00 | R$ 87.353.000,00 | R$ 92.849.000,00 |
Programa: 6004 TURISMO E LAZER: ORGULHO DE VIVER EM LIMEIRA
Órgão Responsável: 21.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS
Objetivos:
Fortalecer o turismo local em Limeira por meio da valorização do patrimônio histórico, promoção de eventos e incentivo ao turismo de negócios.
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | FORMA DE CÁLCULO | ÍNDICE RECENTE |
|
ÍNDICE FUTURO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVENTOS REALIZADOS E APOIADOS | UNIDADES | Total de Eventos realizados | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 120 | ||||||||
| FESTAS POPULARES E TÍPICAS REALIZADAS E/OU APOIADAS | UNIDADES | Total de festas populares e típicas realizadas e/ou apoiadas | 60 | 65 | 68 | 68 | 68 | 269 | ||||||||
| ESPAÇOS DE EVENTOS MANTIDOS | UNIDADES | Total de espaços para eventos e centro de informações turísticas mantidos pelo município. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| CUSTO TOTAL PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Despesas Correntes + Despesas de Capital | R$ 5.132.000,00 | R$ 5.106.000,00 | R$ 5.209.000,00 | R$ 5.553.000,00 |
Programa: 7010 TRABALHO COMO FERRAMENTA DE DESENVOLVIMENTO
Órgão Responsável: 22.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO E PREPARAÇÃO PARA O TRABALHO
Objetivos:
Promover políticas públicas voltadas a qualificação profissional, ao fomento do primeiro emprego e a geração de renda, com foco na inserção de pessoas no mercado de trabalho.
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | FORMA DE CÁLCULO | ÍNDICE RECENTE |
|
ÍNDICE FUTURO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO E RECOLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO | UNIDADES | Total de Atendimentos | 0 | 180 | 190 | 220 | 260 | 850 | ||||||||
| CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO | UNIDADES | Total de Eventos | 0 | 24 | 24 | 26 | 28 | 102 | ||||||||
| CUSTO TOTAL PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Despesas Correntes + Despesas de Capital | R$ 2.783.000,00 | R$ 2.915.000,00 | R$ 3.073.000,00 | R$ 3.275.000,00 |
Programa: 8001 SEGURANÇA COM TECNOLOGIA E INTELIGÊNCIA
Órgão Responsável: 19.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL
Objetivos:
Fortalecer a Segurança Publica Municipal por meio de ações preventivas continuas e respostas firmes as situações que demandam intervenção rigorosa, criando uma abordagem proativa que minimize a criminalidade, promovendo um ambiente mais seguro para todos, uma atuação integrada entre os órgãos de segurança e promoção de uma cultura de prevenção e reação rápida, contribuindo para a proteção da população e a manutenção da ordem pública.
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | FORMA DE CÁLCULO | ÍNDICE RECENTE |
|
ÍNDICE FUTURO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRIMES SEXUAIS | UNIDADES / 10MIL HAB | ( Nº de Estupros registrados + Nº de Estupros de Vulneráveis ) / População IBGE * 10.000 | 2,23 | 2,10 | 2,00 | 1,90 | 1,80 | 1,80 | ||||||||
| HOMICÍDIOS | UNIDADES / 10MIL HAB | ( Nº de Homicídios Dolosos (Vítimas) + Outros Homicídios (exceto acidentes de trânsito) ) / População IBGE * 10.000 | 0,41 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,34 | 0,34 | ||||||||
| OPERAÇÕES / AÇÕES REALIZADAS NA ÁREA RURAL | UNIDADES | Total de Operações e Ações realizadas na Área Rural. | 728 | 730 | 750 | 780 | 800 | 3.060 | ||||||||
| ROUBOS | UNIDADES / 10MIL HAB | Nº total de Roubos / População (IBGE) * 10.000 | 26,86 | 25,77 | 25,09 | 24,05 | 23,37 | 23,37 | ||||||||
| VIOLÊNCIA DOMÉSTICA / LESÃO CORPORAL DOLOSA | UNIDADES / 10MIL HAB | Nº de vítimas de Lesão Corporal Dolosa da Lei Maria da Penha / População (IBGE) * 10.000 | 2,02 | 2,06 | 2,13 | 2,16 | 2,20 | 2,20 | ||||||||
| CUSTO TOTAL PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Despesas Correntes + Despesas de Capital | R$ 64.077.000,00 | R$ 67.706.000,00 | R$ 72.166.000,00 | R$ 79.403.000,00 |
7.4- Eixo 4: Desenvolvimento Sustentável
Programa: 5001 MORADIA PARA TODOS COM DIGNIDADE
Órgão Responsável: 12.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Objetivos:
Executar política habitacional que permita incentivar e promover a regularização de posse e a produção de novas unidades habitacionais, bem como melhorar as condições de acesso a uma moradia adequada, com a capacitação de mão de obra de construção civil, assistência técnica com acompanhamento técnico profissional e fornecimento de materiais para construção e/ou melhorias habitacionais.
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | FORMA DE CÁLCULO | ÍNDICE RECENTE |
|
ÍNDICE FUTURO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MORADIAS REGULARIZADAS | UNIDADES | N° de moradias Regularizadas por Assistência Técnica + N° de moradias Regularizadas por Regularização de Posse | 41 | 60 | 65 | 70 | 75 | 270 | ||||||||
| MELHORIAS HABITACIONAIS | UNIDADES | Nº de moradias que receberam melhorias habitacionais realizadas por meio de Assistência Técnica + Nº de melhorias habitacionais por meio de Fomento Habitacional | 42 | 55 | 60 | 65 | 70 | 250 | ||||||||
| UNIDADES HABITACIONAIS E/OU LOTES VIABILIZADOS | UNIDADES | Nº de unidades habitacionais viabilizadas + Nº de lotes viabilizados | 1.952 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2.000 | ||||||||
| CUSTO TOTAL PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Despesas Correntes + Despesas de Capital | R$ 8.164.000,00 | R$ 8.580.000,00 | R$ 9.049.000,00 | R$ 9.563.000,00 |
Programa: 5002 CIDADE MELHOR
Órgão Responsável: 16.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Objetivos:
Assegurar a eficiência, eficácia e continuidade dos serviços públicos de zeladoria, por meio da execução de atividades permanentes e estruturantes relacionadas ao cuidado e modernização, contribuindo para o ordenamento urbano, a sustentabilidade e a melhoria da qualidade de vida da população.
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | FORMA DE CÁLCULO | ÍNDICE RECENTE |
|
ÍNDICE FUTURO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | PONTOS LUMINOSOS | Total de novos pontos luminosos instalados + total de pontos modernizados | 805 | 12.000 | 6.000 | 1.000 | 1.000 | 20.000 | ||||||||
| RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PER CAPITA | KG / HABITANTE | Saldo de resíduos da construção civil depositados no aterro sanitário no período / Nº de Habitantes. | 137,00 | 450,00 | 451,00 | 453,00 | 454,00 | 454,00 | ||||||||
| RESÍDUOS PER CAPITA | KG / HABITANTE | Saldo de resíduos domésticos depositados no aterro sanitário no período / Nº de Habitantes | 252,00 | 245,00 | 246,00 | 246,00 | 247,00 | 247,00 | ||||||||
| CONSTRUÇÃO E SUSTITUIÇÃO DE PONTES RURAIS | UNIDADES | Total de novas pontes construídas + total de pontes completamente reconstruídas na área rural. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | ||||||||
| LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DE CORPOS D'AGUA | M3 (METROS CUBICOS) | Volume total medido retirado e encaminhado a bota-fora (m³) | 4.474 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 8.000 | 27.000 | ||||||||
| TEMPO MÉDIO PARA MANUTENÇÃO NA DRENAGEM URBANA | DIAS | Total de dias compreendidos desde a chegada do pedido ao departamento até a aprovação do serviço pela fiscalização. | 2,19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| ÁRVORES PODADAS | UNIDADES | Número de individuos árboreos atendido por serviços de poda | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 48.000 | ||||||||
| CUSTO TOTAL PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Despesas Correntes + Despesas de Capital | R$ 185.226.000,00 | R$ 150.880.000,00 | R$ 157.939.000,00 | R$ 167.562.000,00 |
Programa: 5003 CIDADE DE TODOS
Órgão Responsável: 16.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Objetivos:
Promover a qualificação da infraestrutura por meio da execução, controle e fiscalização de obras públicas, da manutenção de bens e vias públicas, da ampliação da rede de equipamentos urbanos, entre outros com foco na acessibilidade, segurança, funcionalidade, legalidade e melhoria da qualidade de vida da população.
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | FORMA DE CÁLCULO | ÍNDICE RECENTE |
|
ÍNDICE FUTURO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBRAS CONCLUÍDAS | UNIDADES | Soma das obras concluídas suportadas com recursos do tesouro municipal | 0 | 2 | 3 | 8 | 8 | 23 | ||||||||
| OBRAS COM FINALIZAÇÃO PRORROGADA | PERCENTUAL | Soma de todas as obras geridas e/ou fiscalizadas com prorrogação de prazo / soma de todas as obras geridas e/ou fiscalizadas * 100 | 0 | 50 | 45 | 40 | 35 | 35 | ||||||||
| OBRAS ADITADAS | PERCENTUAL | Soma de todas as obras geridas e/ou fiscalizadas com aditamento de valor / soma de todas as obras geridas e/ou fiscalizadas * 100 | 0 | 50 | 40 | 30 | 20 | 20 | ||||||||
| CUSTO TOTAL PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Despesas Correntes + Despesas de Capital | R$ 16.861.000,00 | R$ 983.000,00 | R$ 1.034.000,00 | R$ 1.250.000,00 |
Programa: 6001 DESENVOLVIMENTO RURAL
Órgão Responsável: 08.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS E ÁREAS RURAIS
Objetivos:
Promover o desenvolvimento rural local por meio de políticas públicas direcionadas a população agrícola a fim de fortalecer e incentivar a agricultura familiar, ampliar a infraestrutura rural e a soberania alimentar por meio de ações ecologicamente viáveis.
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | FORMA DE CÁLCULO | ÍNDICE RECENTE |
|
ÍNDICE FUTURO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORMAÇÃO AGRÍCOLA | UNIDADES | Total de cursos, palestras e atividades relacionadas ao desenvolvimento rural oferecidos presencial ou remoto. | 0 | 5 | 7 | 10 | 12 | 34 | ||||||||
| APOIO AO COMÉRCIO POPULAR LOCAL | UNIDADES | Total de ambulantes e feirantes ativos. | 362 | 400 | 430 | 450 | 500 | 500 | ||||||||
| AMPLIAÇÃO DE FEIRAS LIVRES E INCENTIVO DE COOPERATIVAS RURAIS | UNIDADES | Total de feiras e cooperativas agrícolas mantidas no Município | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 30 | ||||||||
| ATENDIMENTOS NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL | UNIDADES | Nº de atendimentos realizados nas atividades de assistência à campo, capacitação técnica, reflorestamento, análises físico- químicas e cadastros e autorizações | 2.191 | 2.300 | 2.500 | 2.700 | 3.000 | 10.500 | ||||||||
| EFICIÊNCIA EM APROVAÇÕES DE LICENÇAS DO COMÉRCIO POPULAR LOCAL | PERCENTUAL | Quantidade de processos administrativos digitais e físicos respondidos em até cinco dias úteis. | 0 | 65 | 75 | 85 | 90 | 90 | ||||||||
| CUSTO TOTAL PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Despesas Correntes + Despesas de Capital | R$ 2.706.000,00 | R$ 2.862.000,00 | R$ 3.054.000,00 | R$ 3.281.000,00 |
Programa: 6003 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROTEÇÃO
Órgão Responsável: 14.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO
Objetivos:
Promover o desenvolvimento sustentável conforme as metas da Agenda 2030, por meio da ampliação e do planejamento da arborização urbana com técnicas adequadas, criação e implementação de programas municipais voltados a gestão eficiente das áreas verdes; expansão das ações de educação ambiental e acompanhamento e fiscalização da concessão dos serviços públicos de abastecimento de agua e esgoto, assegurando a qualidade e a sustentabilidade na prestação desses serviços.
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | FORMA DE CÁLCULO | ÍNDICE RECENTE |
|
ÍNDICE FUTURO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁRVORES PLANTADAS NO MUNICÍPIO | UNIDADES | Nº de árvores plantadas pelo Poder Público (exceto TCRAs) | 6.128 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 14.000 | ||||||||
| CLASSIFICAÇÃO I-EGM AMB | NOTA | Nota de classificação divulgada pela AUDESP para o I-Amb | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
| AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PRESENCIAL | UNIDADES | Soma das ações e campanhas realizadas presencialmente (campanhas, projetos e ações) | 18 | 125 | 125 | 125 | 125 | 500 | ||||||||
| AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - VIRTUAL | UNIDADES | Alcance e/ou interações relativas as ações e campanhas realizadas em ambiente virtual (incluindo redes sociais) | 0 | 150.000 | 150.000 | 100.000 | 150.000 | 550.000 | ||||||||
| GESTÃO COMPARTILHADA - ÁREAS ADOTADAS | UNIDADES | Áreas verdes compartilhadas junto a sociedade civil | 0 | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 | ||||||||
| EFICIENCIA NO TRATAMENTO DO ESGOTOS URBANOS | PERCENTUAL | Eficiência Média do Tratamento de Esgoto - DBO5 | 95,55 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | ||||||||
| PERDA DE ÁGUA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA | PERCENTUAL | (1-Volume micromedido / Volume macromedido) * 100 | 19,57 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | ||||||||
| CUSTO TOTAL PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Despesas Correntes + Despesas de Capital | R$ 4.614.000,00 | R$ 4.877.000,00 | R$ 5.197.000,00 | R$ 5.565.000,00 |
Programa: 7009 PLANEJAMENTO URBANO ESTRATÉGICO
Órgão Responsável: 20.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Objetivos:
Monitorar e controlar o uso e a ocupação do solo, implementando projetos para viabilizar a revitalização e restauração de imóveis históricos, preservando o patrimônio local. Regularizar parcelamentos irregulares e otimizar os procedimentos de aprovação de obras públicas e particulares, reduzindo prazos. Assegurar o cumprimento das normas legais e técnicas em todas as obras e garantir que novos empreendimentos sigam diretrizes ambientais e urbanísticas, promovendo um crescimento ordenado, sustentável e alinhado a legislação vigente.
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | FORMA DE CÁLCULO | ÍNDICE RECENTE |
|
ÍNDICE FUTURO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FISCALIZAÇÃO DE OBRAS | UNIDADES | Total de fiscalizações e cadastramentos efetuados | 0 | 1.300 | 1.350 | 1.350 | 1.400 | 5.400 | ||||||||
| CERTIDÃO DE VIABILIDADE E FIXAÇÃO DE DIRETRIZES | UNIDADES | Número de certidões emitidas para licenciamento de novos processos de urbanização | 0 | 13 | 13 | 13 | 15 | 54 | ||||||||
| HABITE-SE PROTOCOLADOS | UNIDADES | Número de habite-se protocolados | 0 | 600 | 650 | 700 | 750 | 2.700 | ||||||||
| CUSTO TOTAL PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Despesas Correntes + Despesas de Capital | R$ 11.154.000,00 | R$ 11.795.000,00 | R$ 12.580.000,00 | R$ 13.500.000,00 |
Programa: 8002 MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL
Órgão Responsável: 15.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA
Objetivos:
Promover a política de mobilidade urbana por meio da organização dos sistemas de transporte público e da infraestrutura viária, assegurando o acesso amplo e democrático aos espaços urbanos de forma eficiente, socialmente inclusiva e ecologicamente sustentável, com ações integradas de educação para o transito e segurança viária.
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | FORMA DE CÁLCULO | ÍNDICE RECENTE |
|
ÍNDICE FUTURO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACIDENTES DE TRÂNSITO | UNIDADES / 10MIL HAB | Total de Acidentes de Trânsito / População (IBGE) * 10.000 | 37,35 | 35,45 | 33,67 | 31,99 | 30,39 | 30,39 | ||||||||
| FAIXAS DE TRÂNSITO MONITORADAS | UNIDADES | Nº de Faixas de Trânsito Monitoradas | 99 | 99 | 103 | 107 | 111 | 111 | ||||||||
| MORTES NO TRÂNSITO | UNIDADES / 10MIL HAB | Total de Mortes no Trânsito / População (IBGE) * 10.000 | 1,92 | 1,78 | 1,64 | 1,51 | 1,40 | 1,40 | ||||||||
| CUSTO TOTAL PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Despesas Correntes + Despesas de Capital | R$ 116.571.000,00 | R$ 121.458.000,00 | R$ 127.222.000,00 | R$ 135.044.000,00 |
Documento gerado com base no Plano de Metas oficial da Prefeitura de Limeira.





